Faktúra 01/00327/20

Faktúra doručená:21.10.2020
Číslo objednávky:2000082

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tonery ško
Názov položky
tonery ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 109,99 EUR