Faktúra 01/00341/20

Faktúra doručená:	30.10.2020
Číslo objednávky:	2000094

Dodávateľ
Ing.Marcela Bebjaková - PROGMA
Legionárska 29
91104 Trenčín

IČO:	31036279

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

materiál k vyučovaniu/Covid

Názov položky
materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 647,53 EUR