Faktúra 01/00340/20

Faktúra doručená:31.10.2020
Číslo objednávky:2000077

Dodávateľ
DUAL D+A, s.r.o.
405
913 03 DRIETOMA
IČO:46828427
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava kotla Wolf MGK
Názov položky
oprava kotla Wolf MGK
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR