Faktúra 01/00329/20

Faktúra doručená:22.10.2020
Číslo objednávky:2000089

Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizač. potrubia B bud.
Názov položky
prečistenie kanalizač. potrubia B bud
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,38 EUR