Faktúra 01/00351/20

Faktúra doručená:05.11.2020
Číslo objednávky:2000085

Dodávateľ
ROIN, s.r.o.
Pestovateľská 9
821 04 Bratislava
IČO:35848901
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
doplnenie zásobníkov-papier. nadväzuj. utierky
Názov položky
papier. nadväz. utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,20 EUR