Faktúra 01/00359/20

Faktúra doručená:10.11.2020
Číslo zmluvy:6117557.11

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
telekomunik. služby p. riad.10/20
Názov položky
telekomunik. služby p. riad. 10/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,67 EUR