Faktúra 01/00367/20

Faktúra doručená:23.11.2020
Číslo objednávky:2000100

Dodávateľ
HToner s.r.o.
Javorová 87B
917 05 Trnava
IČO:52030458
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
PC zostava 1xHT 2020340
Názov položky
PC zostava 1x HT 2020340
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 718,55 EUR