Faktúra 01/00328/25

Faktúra doručená:07.11.2025
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Internet ško, telek. služby šj
Názov položky
Telek.služby šj
Internet ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,30 EUR