Faktúra 01/00341/25

Faktúra doručená:19.11.2025
Číslo objednávky:telef. z 14.11.2025

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Kalendáre 2026
Názov položky
Kalendáre
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 215,80 EUR