Faktúra 01/00339/25

Faktúra doručená:18.11.2025
Číslo objednávky:ŠJ2500020

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava veľkokuch. zariadení - ŠJ
Názov položky
Oprava veľkokuch. zariadení - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 705,51 EUR