Faktúra 01/00150/18

Faktúra doručená:10.5.2018
Číslo zmluvy:1800031

Dodávateľ
Profi-hygiena s.r.o.
164
958 41 Veľké Uherce
IČO:45276820
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby šk
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,09 EUR