Faktúra 01/00402/18

Faktúra doručená:10.12.2018
Číslo objednávky:ŠJ 1800020

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava veľkokuch zariad. šj
Názov položky
oprava veľkokuch zariad. šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 566,76 EUR