Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00382/18

Faktúra doručená:30.11.2018
Číslo objednávky:1800085
Dodávateľ
ELERM s.r.o.
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO:47596490
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
svietidlá
Názov položky
svietidlá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 194,88 EUR