Faktúra 01/00392/18
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtov. telekomunik. služieb šk + šj 11/18 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,72 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtov. telekomunik. služieb šk + šj 11/18 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,72 EUR |