Faktúra 01/00436/18

Faktúra doručená:21.12.2018
Číslo objednávky:1800107

Dodávateľ
ELERM s.r.o.
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO:47596490
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava elektroinštalácie A 109
Názov položky
oprava elektroinštalácie A 109
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 720,00 EUR