Faktúra 01/00437/18

Faktúra doručená:21.12.2018
Číslo objednávky:1800108

Dodávateľ
DUAL D+A, s.r.o.
405
913 03 DRIETOMA
IČO:46828427
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie plyn. a tlakových zariadení šk + šj
Názov položky
revízie plyn. a tlakových zariadení šk
revízie plyn. a tlakových zariadení šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 116,00 EUR