Faktúra 01/00440/18
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtovanie telekom. služieb 12/18 šk + šj | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,50 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtovanie telekom. služieb 12/18 šk + šj | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,50 EUR |