Faktúra 01/00440/18

Faktúra doručená:31.12.2018
Číslo zmluvy:Z TSK

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekom. služieb 12/18 šk + šj
Názov položky
vyúčtovanie telekom. služieb šk 12/18
vyúčtov. telekom. služieb šj 12/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,50 EUR