Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 01/00473/12 | Zapadosl.energ.zavody | 31.12.2012 | 3 265,80 EUR s DPH |
| 01/00474/12 | Zapadosl.energ.zavody | 31.12.2012 | 570,37 EUR s DPH |
| 01/00475/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 31.12.2012 | 247,06 EUR s DPH |
| 01/00476/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 31.12.2012 | 13,48 EUR s DPH |
| 01/00477/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 31.12.2012 | 179,68 EUR s DPH |
| 01/00478/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 31.12.2012 | 287,47 EUR s DPH |
