Faktúra 01/00417/22

Faktúra doručená:31.12.2022
Číslo zmluvy:2016-02

Dodávateľ
BITnet s.r.o.
Centrum II 94/61
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:46844741
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
práce na serveroch 12/22
Názov položky
práce na serveroch 12/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR