Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00052/23

Faktúra doručená:30.1.2023
Číslo objednávky:30.01.2023 tel.
Číslo zmluvy:objednávka
Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
veka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,82 EUR