Faktúra 01/00018/23

Faktúra doručená:07.2.2023
Číslo objednávky:2300005

Dodávateľ
Obchod - SVK, s.r.o.
Chotčanská 117/40
091 01 Stropkov
IČO:47175397
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Vlajky - materiál
Názov položky
Vlajky - materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 217,96 EUR