Faktúra 01/00021/23

Faktúra doručená:	07.2.2023
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné -ŠJ

Názov položky
vodné šj
stočné šj

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 392,75 EUR