Faktúra 01/00042/23

Faktúra doručená:24.2.2023
Číslo objednávky:SJ2300003

Dodávateľ
EKORSS Magdaléna Horňáková
SNP 5
01851 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Čistenie kanalizácie škol. jed.
Názov položky
čistenie kanalizácie škol. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,00 EUR