Faktúra SJ/00084/23

Faktúra doručená:13.2.2023
Číslo objednávky:01.02.2023 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
PRIMKA s.r.o
Tovární 543
687 71 Bojkovice
IČO:26957191
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pekárenské výrobky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,86 EUR