Faktúra 01/00050/23

Faktúra doručená:28.2.2023
Číslo objednávky:GLSTN15-4/2022

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tlačivá
Názov položky
tlačivá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 496,64 EUR