Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00113/23

Faktúra doručená:26.4.2023
Číslo objednávky:2300023
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie kanalizačného potrubia B budova i strešného zvodu A budova
Názov položky
prečistenie kanalizácie i strešného zvodu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 268,38 EUR