Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00201/23

Faktúra doručená:19.4.2023
Číslo objednávky:18.04.2023 tel.
Číslo zmluvy:RZ 10.10.2022
Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
ovocie,zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 574,89 EUR