Faktúra 01/00134/23

Faktúra doručená:11.5.2023
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Telekomunikačné služby ŠJ, internet ško
Názov položky
telek. služby šj
internet ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,26 EUR