Faktúra 01/00152/23

Faktúra doručená:02.6.2023
Číslo zmluvy:VK/20/03/092

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 KOŠICE - sever
IČO:43908977
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Služby Virtuálnej knižnice 5/23
Názov položky
Služby Virtuálnej knižnice 5/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,84 EUR