Faktúra 01/00182/23

Faktúra doručená:26.6.2023
Číslo zmluvy:Z 28.10.2002 + dod.

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží ško + šj
Názov položky
prenájom rohoží ško
prenájom rohoží šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,32 EUR