Faktúra 01/00190/23

Faktúra doručená:30.6.2023
Číslo objednávky:2300038

Dodávateľ
Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchová Lehota 308
913 21 Mníchova Lehota
IČO:50785826
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava ventilu v učebni 204
Názov položky
Oprava ventilu v učebni 204
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,47 EUR