Faktúra 01/00275/23

Faktúra doručená:07.9.2023
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky - ško
Názov položky
vodné ško
stočné, zrážky ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 535,72 EUR