Faktúra 01/00280/23

Faktúra doručená:11.9.2023
Číslo objednávky:2300063

Dodávateľ
Alza sk, s.r.o.
Sliačska 1/D
831 02 Bratislava
IČO:36562939
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Video káble, redukcia - materiál
Názov položky
Video káble, redukcia - materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 154,05 EUR