Faktúra 01/00291/23

Faktúra doručená:25.9.2023
Číslo zmluvy:Z 28.10.2002 + dod.

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Tehelňa 12
841 07 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško + šj 9/23
Názov položky
prenájom rohoží
prenájom rohoží šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,32 EUR