Faktúra 01/00262/23

Faktúra doručená:31.8.2023
Číslo objednávky:SJ2300010

Dodávateľ
ROLF-X, s.r.o.
Bazovského 2747/12
911 08 Trenčín
IČO:36842320
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby - ŠJ
Názov položky
čistiace potreby - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 228,59 EUR