Faktúra 01/00328/23

Faktúra doručená:31.10.2023
Číslo zmluvy:O318840

Dodávateľ
Ille-Papier-Servis SK
Lichardova16,90901Skalica
91304 Chocholná
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby - šj
Názov položky
čistiace potreby - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,58 EUR