Faktúra 01/00371/23

Faktúra doručená:	14.11.2023
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné ŠJ 10/23

Názov položky
Vodné ŠJ
stočné šj

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 575,04 EUR