Faktúra 01/00428/23
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Prenájom rohoží ško + šj 12/23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,16 EUR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Prenájom rohoží ško + šj 12/23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,16 EUR | |||||||||||||