Faktúra 01/00430/23

Faktúra doručená: 19.12.2023 Číslo objednávky: 2300084
Dodávateľ DAMITO s. r. o. Brunovce 86 916 25 Brunovce IČO: 44148542		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čist. potreby- toal. papier ško
Názov položky toal. papier - čist. potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 434,88 EUR