Faktúra SJ/00095/24

Faktúra doručená:23.2.2024
Číslo objednávky:16.02.2024 tel.
Číslo zmluvy:RZ 10.10.2023

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 429,10 EUR