Faktúra 01/00122/24

Faktúra doručená:12.4.2024
Číslo zmluvy:0318840

Dodávateľ
Ille-Papier-Servis SK
Lichardova16,90901Skalica
91304 Chocholná
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čist. potreby - ŠJ
Názov položky
čist. potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,58 EUR