Faktúra 01/00222/24

Faktúra doručená:17.7.2024
Číslo objednávky:2400062

Dodávateľ
Lamitec spol. s.r.o.
Plynarenska 2
82109 Bratislava
IČO:35710691
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Kanc. potreby ško - atramenty edding, popisovače, euroobaly
Názov položky
kanc. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 767,64 EUR