Faktúra 01/00272/24

Faktúra doručená:05.9.2024
Číslo objednávky:2400078

Dodávateľ
Alza sk, s.r.o.
Sliačska 1/D
831 02 Bratislava
IČO:36562939
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Telefón A111, video kábel, myš k PC
Názov položky
Telefón A111, video kábel, myš k PC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,04 EUR