Faktúra 01/00300/24

Faktúra doručená:27.9.2024
Číslo objednávky:2400089

Dodávateľ
AGI s.r.o.
Cintorínska 8
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Kosačka
Názov položky
Kosačka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 690,00 EUR