Faktúra 01/00307/24

Faktúra doručená:30.9.2024
Číslo zmluvy:Z 13.6.2023

Dodávateľ
VIS Slovensko
Vysokoškolákov 8556/33b
010 08 Žilina
IČO:36006912
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Služby nové Stravné 5 - ŠJ
Názov položky
Služby nový Stravné 5 - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 080,00 EUR