Faktúra 01/00352/24

Faktúra doručená:25.10.2024
Číslo objednávky:2400108

Dodávateľ
Arlam s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Pracovné oblečenie - ško
Názov položky
pracovné oblečenie - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 836,94 EUR