Faktúra 01/00351/24

Faktúra doručená:25.10.2024
Číslo objednávky:2400107

Dodávateľ
Arlam s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Pracovná obuv - ško
Názov položky
pracovná obuv - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 552,23 EUR