Faktúra 01/00409/24

Faktúra doručená:10.12.2024
Číslo objednávky:ŠJ2400018

Dodávateľ
VALENTÍNOVÁ.SK s.r.o.
Prievidzská 1099/96
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50096664
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava záveterných dverí - ŠJ
Názov položky
Oprava záveterných dverí šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 174,64 EUR