Faktúra 01/00409/24

Faktúra doručená: 10.12.2024 Číslo objednávky: ŠJ2400018
Dodávateľ VALENTÍNOVÁ.SK s.r.o. Prievidzská 1099/96 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 50096664		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava záveterných dverí - ŠJ
Názov položky Oprava záveterných dverí šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 174,64 EUR