Faktúra 01/00430/24

Faktúra doručená: 20.12.2024 Číslo objednávky: 2400119
Dodávateľ Lichting Slovakia s.r.o. Hlavná 488/4 91105 Trenčín IČO: 36850047		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava elektroinštalácie - zmena rezervovanej kapacity - ško
Názov položky Oprava elektroinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 852,20 EUR