Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00436/24

Faktúra doručená:23.12.2024
Číslo objednávky:2400120
Dodávateľ
DUAL D+A, s.r.o.
405
913 03 DRIETOMA
IČO:46828427
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
Odborné prehliadky kotolní, VTZ plynových a tlakových - ško + šj
Názov položky
Odborné prehliadky kotlov ško
Revízia kotolne šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 152,00 EUR